Анализ финансово-экономической деятельности общеобразовательных учреждений города Пермиза 2006 год презентация

Анализ финансово-экономической деятельности общеобразовательных учреждений города Перми за 2006 год

Источники финансирования (тыс.руб.)

Критерии оценки финансовой деятельности

Бюджет отрасли составил 3 643 693 тысячи рублей Бюджет отрасли составил 3 643 693 тысячи рублей 68 % фонд оплаты труда 29% фонд материальных затрат 3% фонд развития

Структура бюджета отрасли (тыс.руб.)

Анализ исполнения бюджета в части основных расходов отрасли

Анализ исполнения бюджета отрасли за 2006 г. (тыс.руб.)

Анализ исполнения бюджета общеобразовательных учреждений за 2006 г. (тыс.руб.)

Внимание ! остатки по ФОТ в части начислений на заработную плату (тыс.руб.)

В 2006 году 44 общеобразовательных школы допустили нецелевое использование средств по фонду оплату труда В 2006 году 44 общеобразовательных школы допустили нецелевое использование средств по фонду оплату труда в объеме 18 млн. рублей

Внимание! Образовательные учреждения, допустившие перерасход фонда оплаты труда в 2006 году в объеме среднемесячного фонда ПКШ № 1 Гимназия № 10 СОШ № 5 СОШ № 52 СОШ № 58 СОШ № 114

Внимание ! остатки в части коммунальных услуг на 25 декабря 2006 года (тыс.руб.)

Внимание ! (секвестирование, отсутствие кредиторской и наличие дебиторской задолженности)

Внимание ! (секвестирование, отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности)

Структура неосвоенных средств в части прочих расходов по общеобразовательным школам

Внимание ! остатки лимитов в части выплат по методической литературе и фонду всеобуча (тыс.руб.)

Анализ исполнения бюджета,специальных (коррекционных) учреждений за 2006 г. (тыс.руб.)

Составляющая прочих расходов по коррекционным учреждениям

Анализ исполнения бюджета межшкольных учебных комбинатов за 2006 г. (тыс.руб.)

Показатели исполнения бюджета Объем финансирования отрасли за счет бюджетных средств составил 3 643 693 тысячи рублей Бюджет отрасли освоен на 98,2 % Остаток неиспользованных средств 65,5 млн. рублей

Внебюджетная деятельность образовательных учреждений 2006 год

Анализ доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2006 год

Анализ доходов от платных услуг за 2006 год

Внебюджетная деятельность школ В натуральной форме привлечено 55 млн. рублей в том числе общеобразовательными школами 31 млн. рублей

Получение доходов по безвозмездным поступлениям в натуральной форме Получено в виде товаров на сумму свыше 500 тыс. руб. Гимназия № 17 – 903,9 СОШ № 91 - 560,7 Гимназия № 1 - 591,1 Гимназия № 6 - 574,9 Гимназия № 7 - 587,7

Исполнение доходной части бюджета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Исполнение свыше 90% Гимназия № 33 – 93% Гимназия № 8 – 96% СОШ № 91 - 96% Лицей № 1 – 96% СОШ № 2 - 98%

Исполнение бюджета по предпринимательской деятельности в части расходов Исполнение свыше 92 % МОУ «Гимназия № 8» МОУ «Лицей № 2» МОУ «СОШ № 153» МОУ «СОШ № 2 Средняя школа № 7

Анализ эффективного прогнозирования доходов по школам

Анализ неэффективного прогнозирования доходов по школам

Анализ доходов от безвозмездных поступлений за 2006 год

Учреждения, допустившие рост кредиторской задолженности на конец 2006г.за счет внебюджетных источников

Итоги внебюджетной деятельности Объем привлеченных средств 324 млн. рублей Процент исполнения прогнозируемых доходов 72% Низкий процент исполнения в части безвозмездных поступлений 49% Объем привлеченных доходов в натуральном выражении 55 млн. рублей

Дополнительно привлечено в отрасль «Образование» за счет реализации: Национального проекта «Образование» Городских целевых программ Региональных программ

Реализация национального проекта «Образование» по направлению «Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы»

По итогам реализации национального проекта «Образование» по направлению «Стимулированию общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы» определен остаток средств в объеме 427,2 тыс. руб., Таким образом, освоение средств составило 98%.

За счет средств национального проекта «Образование» по направлению «Стимулированию общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы» приобретено:

За счет средств программы «Развитие городских микрорайонов 2006-2010 гг.» приобретено:

3 вопроса, определяющих эффективность

Действия руководителя Составить и утвердить график исполнения платежных обязательств до конца финансового года Определить должностных лиц, ответственных за: - соблюдение сроков выполнения работ капитального и текущего ремонта, если они проводятся в Вашем учреждении -своевременным исполнением платежных обязательств за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы Определить факторы, повлиявшие на степень освоения бюджетных средств в 2006 году При исполнении бюджета учреждения в 2007 году учесть издержки 2006 финансового года.