Отчет о работе системы менеджмента качества для анализа со стороны руководства презентация

Отчет о работе системы менеджмента качества для анализа со стороны руководства за 2013 год

Защита государственной тайны Лицензия УФСБ РФ по Новгородской области №503 от 28.12.2011г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности разрешенных к использованию сведений «сов. секретно»), со сроком действия до 11.02.2014 г. Лицензия УФСБ РФ по Новгородской области №504 от 28.12.2011г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, со сроком действия до 11.02.2014 г. Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 1502 от 13.07.2012 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам), со сроком действия до 13.07.2017 г.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Свидетельство о праве на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения № 2012170163 от 03 октября 2012 года, регистрационный №170, выданное Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, со сроком действия до 03 октября 2014 года.

Аттестация ИЦЭО и метрологической службы Свидетельство об аттестации ИЦ ЭО №563 на соответствие требованиям РД В 319.02.70-08 «Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования к испытательным подразделениям и порядок их аттестации» от 24 января 2012г., действительно до 24.01.2015 г. Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № 0128 от 06.06.2010г., выданный Федеральной службой по аккредитации, действителен до 01.01.2015 г.

принципы менеджмента качества (ГОСТ ISO 9000) С целью постоянного улучшения деятельности организации с учетом потребностей всех заинтересованных сторон реализуются восемь принципов менеджмента качества: а) ориентация на потребителя; б) лидерство руководителя; в) вовлечение работников; г) процессный подход; д) системный подход к менеджменту; е) постоянное улучшение; ж) принятие решений, основанное на фактах; и) взаимовыгодные отношения с поставщиками.

СМК организации обеспечивает: выполнение требований заказчика и условий контрактов; соблюдение требований технической документации, распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую военную продукцию; предупреждение (предотвращение) появления военной продукции, не соответствующей установленным требованиям; стабильный уровень качества выпускаемой военной продукции и технологических процессов ее изготовления; проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла военной продукции взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества; выполнение мероприятий по защите государственной тайны (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым контрактам.

Внешний аудит С 17 по 18 июня 2013 г. в соответствии с доп. соглашением №2 от12.02.2013г. к догово-ру №01-2012/СМК-ИК от 24.01.2012г. по проведению инспекционного контроля серти-фицированной СМК органом по сертификации СМК АНО «Промтехносерт» были проведены работы согласно плана инспекционного контроля СМК организации от 11.06.2013г. (приказ АНО «Промтехносерт» от 03.06.2013г. №48/СМК). В ходе инспек-ционного контроля было выявлено 5 некритических несоответствий и 2 замечания. На основании выявленных несоответствий и замечания был составлен план корректирующих действий. По результатам был подготовлен отчет об устранении несоответствий и с наличием документального подтверждения был направлен в АНО «Промтехносерт» письмом от 05.07.2013г. №011/3440. По итогам внешнего аудита было получено решение органа по сертификации СМК АНО «Промтехносерт» от 18.06.2013г. о подтверждении действия сертификата соответствия СМК ОАО «НПО «Квант». В августе был получен сертификат соответствия СМК ОАО «НПО «Квант» №ВР.1.6299-2013 от 05.08.2013г. со сроком действия по 04.04.2014г.

Аудит ВП МО (летучий контроль)

Внутренний аудит

Управление внешними документами по стандартизации /ОСт/ За 2013г. приобретено 130 единиц нормативной документации, из них: ГОСТов - 24; ГОСТ РВ - 43; другое (руководящие и отраслевые документы, указатели, перечни) - 63. В организации внедрено 17 ГОСТов, 28 ГОСТов внедрены в качестве справочного материала. С целью проверки соблюдения требований стандартов ОСт ежегодно разрабатывает График проверки внедрения и соблюдения стандартов (ГОСТов и РД). В течение 2013г. Согласно графиков проверено 19 нормативных документов (14 ГОСТов и 5 РД).

Сведения о работе Советов и Комиссий организации В 2013 году было проведено:

Технико-экономическое планирование

Закупки Согласно бюджета движения денежных средств за 2013 год расход денежных средств составил: - на материалы (основные и вспомогательные) – 32 208,9 тыс.руб.; - на ПКИ – 730 716,7 тыс.руб.; - на инструмент – 10 128,5 тыс.руб.; - оплата услуг сторонних организаций (основное производство) – 180 956,4 тыс.руб.; - инвестиции за счет собственных средств – 73 293,3 тыс.руб.; - инвестиции за счет бюджетных средств – 40 000,0 тыс.руб.

Данные по оценке поставщиков за 2013г.

Обеспечение качества и надежности изделий Программа обеспечения качества изделий (ПОК) на 2013г., утверждена 22.02.2013 г. По итогам 2013 года все запланированные 16 мероприятий ПОК выполнены. Программа обеспечения надежности на стадии производства (ПОНп) на 2013год, утверждена 22.02.2013г. На 2013 год запланировано 13 мероприятий, все мероприятия выполнены в установленные сроки. В 2013 году поступили 2 рекламационных акта: - рекламационный акт от 09.01.2013г., б/н из в/ч 41158 на изделие 1Л222 № 9БА02. характер отказа – эксплуатационный (невыполнение требований инструкции по эксплуатации изделия АУЯ 1.790.018 ИЭ, ч.1); - рекламационный акт от 23.05.2013г. № 15 из в/ч 61460 на изделие 1 РЛ248-4 зав. № 73011. Изделие проходило капитальный ремонт в 2011г. В ОАО «БЭМЗ», г. Брянск. Причина отказа – производственные дефекты, отказы ПКИ.

Динамика количества актов о браке за 2011-2013 гг.

Количество актов о браке по подразделениям за 2011-2013 гг.

Потери от брака в 2013г. в сравнении с 2012г. и 2011г.

Динамика результатов сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК и ВП МО за 2011-2013 гг.

Данные по возвратам ДСЕ ОТК и ВП МО (за 2011-2013гг.)

Входной контроль ПКИ (данные за 2011-2013гг.)

Рекламирование ПКИ на входном контроле в 2013году

Данные по разрешениям на временное отступление от КД (динамика за 2011-2013 гг.)

Испытания продукции (ИЦ ЭО)

Технологическая подготовка производства (ОТПП) 1. В соответствии с проектом реконструкции и технического перевооружения предприятия в рамках ФЦП «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса на 2006-2011 годы и до 2015 года» («ОПК»), оформлен и частично реализован контракт на поставку оборудования и выполнение СМР в 2012-2013гг. В 2013г. приобретено оборудование на общую сумму 78115,2 тыс. руб: для цеха №1 – второй сварочный стол фирмы Forster с комплектом оснастки для пресса Pullmatic; для строящегося цеха печатных плат (корпус 3) – комплект оборудо-вания для изготовления печатных плат (оборудование находится на складе, монтироваться будет после сдачи корпуса 3 под монтаж в 2014 году); для ФХЛ– 4 поз. оборудования: рентгенофлуоресцентный анализа-тор металлов и сплавов S1 Turbo, весы аналитические Adventurer, дистиллятор ДЭ-25, спектрофотометр Юнико 1201/1200; Проведен комплекс строительно-монтажных работ по созданию цеха печатных плат с плановым сроком завершения в 2014 году на сумму 10391,6 тыс. руб.

Технологическая подготовка производства (ОТПП) 2. Затраты на выполнение мероприятий плана технического развития 2013 года составили 29379,8 тыс. руб., приобретено: для ОГК – цифровой копировальный аппарат фирмы Kamatsugawa (Япония); по УИТ – компьютерной техники и программного обеспечения на сумму 1394,1 тыс. руб.; по ОМ – средств измерения на сумму 20600,0 тыс. руб.; для СТЛ – 5 ед. оборудования: аналитические весы, аквадистиллятор, аспиратор для отбора проб воздуха, термогигрометр, пульсметр-люксметр; для цеха №2 – паяльные станции Weller (5 ед.), микроскопы МБС-10 (4 ед.), подогревные плиты НП 10х6, 17х12 (10 ед.), ванны ультразвуковой отмывки (3 ед.); для цеха №5 – штабелер гидравлический OKS 1016 для установки крупногабаритных деталей на станок; для цеха №13 – 2 ед. автотехники

Обеспечение инструментом и оснасткой (ОИХ) Инструмент: В 2013г. на покупку инструмента было выделено 10 128 451,58 руб. В цеха основного и вспомогательного производства выдано инструмента на сумму 9 745 782,00 руб. В результате инвентаризации в цехах №5, №11 списано по актам 449 ед. инструмента, вышедшего из строя. Испытано 183 ед. шлифовальных кругов. В инструментальном цехе организована централизованная заточка инструмента: восстановлено для цеха №11 – 9 фрез для станков с ЧПУ, для цеха №6 – 476 фрез. Оснастка: В 2013г. для освоения заказов основного производства силами инструментального цеха изготовлено 1875 ед. оснастки на сумму 14354252 руб., по сторонним заказам выполнено работ на сумму 2 098 000,00 руб. («06» заказ – 1 392 300,00 руб., «99» заказ – 705 700, 00 руб.). Силами инструментальной группы цеха №11 изготовлено 459 ед. оснастки на сумму 121 877,70 руб. В результате инвентаризации в цехах №1, №11 списано по актам 254 ед. оснастки, вышедшей из строя в связи с износом.

Классификация нарушений по проверкам технологической дисциплины в 2013г. (шт.) /отк/

характерные отклонения по проверкам технологической дисциплины в 2013г. (шт.) /то/

Управление оборудованием План-график периодических проверок технологического оборудования на технологическую точность (ТТ) на 2013 год утвержден 27.12.2012 г. Из оборудования, проверенного в 2013г. на ТТ не соответствуют требуемой технологической точности 32 ед. оборудования (ц. №1 – 13 ед., ц. №11 – 19 ед.), из них: 24 ед. – переведены на черновые операции; 8 ед. – допускается использовать с измененными параметрами точности.

Управление оборудованием План-график ТОиР оборудования организации на 2013 год утвержден 27.12.2012 г.

Управление оборудованием За 2013 год выполнены графики ППР, при этом, Теплосилового/теплоэнергетического оборудования: Количество единиц оборудования – 147; На консервации единиц оборудования – 36; Единиц на обслуживании ООО «Прогресс» – 123; Проведен текущий ремонт , единиц – 95; Не отремонтировано, единиц – 1. Вентиляционного оборудования: Количество единиц оборудования – 323; На консервации единиц оборудования – 86; Проведен текущий ремонт , единиц – 240; Не отремонтировано, единиц – 1. Электрооборудования: Количество единиц оборудования – 1057; На консервации единиц оборудования – 87; Проведен текущий ремонт , единиц – 1041; Не отремонтировано, единиц – 16.

Управление оборудованием В 2013 году проведен внеплановый ремонт и монтаж энергетического оборудо-вания в соответствии с докладными записками подразделений и цехов по плану работ цеха №12 в количестве 40970,4 н/час (при запланированном количестве 40164,0 н/час), в т.ч.: ремонт трансформатора 1000 кВа ТП-6 в корпусе №25, прокладка теплотрассы до корпуса №3, демонтаж оборудования старой компрессорной станции, монтаж системы естественной вентиляции в компрес-сорной корпуса №25, замена трубопровода холодной воды в корпусе №8, замена подземных кабельных линий на б/о «Мста». Ежемесячно осуществлялся контроль за рациональным использованием энергоресурсов дал экономию в денежных средствах на сумму 83,8 тыс. руб., что составляет 2% от затрат 2012г.: 2013г. – 3692,8 тыс. руб., 2012г. – 3776,6 тыс. руб. Отсутствие плана-графика периодических проверок электротехнологического оборудования на технологическую точность объясняется их невостребованнос-тью со стороны технологических служб цехов и подразделений в связи с отсутст-вием требований в прежнем стандарте. В разрабатываемом стандарте «Управле-ние энергетическим оборудованием» данный план-график предусматривает «периодическую проверку электротехнологического оборудования на его соответствие паспортным данным завода-изготовителя».

Модернизация производства (ТО) При непосредственном участии специалистов ТО в 2013 году внедрено новое оборудование: Ремонтно-паяльный центр IR550ARLUS; Автомат установки ПМИ SM421; Установка автоматического нанесения паяльной пасты на печатные платы методом дозирования DISPENSE MATE 585; Установка Martin TXPERT MiniOvern-04S для восстановления шариковых выводов микросхем в корпусах BGA; Сверлильный, фрезерный, сверлильно-фрезерный станки POSALUX для сверления и фрезерования печатных плат; Лазерный гравировальный комплекс Argent; Сварочный стол.

Управление средствами измерений (ОМ)

Управление персоналом (УП) Всего в 2013 году повысило квалификацию в различных формах обучения 287 сотрудников (143 – рабочих, 144 - РСС), что на 119,6% больше по отношению к планируемому значению, и на 5% меньше, чем в 2012г. Обучено по СМК 66 сотрудников организации, согласно приказа от 28.05.2013г. № 495. По заочной форме обучаются 38 работников. Зачислено 19 студентов по целевой подготовке. Проведено 26 экскурсий (327 чел.) для учащихся и студентов. С целью обеспечения производства специалистами и рабочими необходи-мых специальностей заключены договоры о сотрудничестве с НовГУ, НовХИТ, технологическим колледжем и др. учебными заведени-ями региона. Студенты и учащиеся этих учебных заведений проходят практическое обучение (практика, лабораторные работы и др.) непосред-ственно на производстве в цехах и отделах организации (150 чел.). В 2013 году специалистами УП продолжена профориентационная работа в учебных заведениях города и области с целью привлечения молодежи на производство. Подготовлен рекламный ролик, агитационный стенд, выпущены рекламные буклеты, систематически проводятся экскурсии (26 экс./327 чел.).

ВНУТРЕННИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (УИТ)

Связь с потребителями. Оценка удовлетворенности потребителей (ОВТС, ОПВН) Отдел ВТС Получены 24 обращения на поставку запасных частей, проведение работ по ремонту и модернизации техники от иностранных заказчиков. Закончено оформление паспорта экспортного облика (ПЭО) и рекламного паспорта (РП) на доработанный комплекс исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза» (изделие 1Л222), на изделие получены паспорта ПЭО №719/13/ЭП и РП №701/13/ЭП. В 2013г. ОАО «НПО «Квант» получило заключение Минэкономразвития РФ по вопросу создания совместного предприятия, тем самым завершив процедуру согласования проектов распоряжений Президента и Правительства РФ о создании СП с органами исполнительной власти РФ. Проведены 8 переговоров и рабочих встреч с представителями иностранных заказчиков о сотрудничестве в части поставок ПВН. Отдел ПВН сформировано и направлено инозаказчикам 23 коммерческих предложения на общую сумму более 300 млн. руб. Заключено 4 международных контракта на общую сумму более 6,1 млн. руб.

Связь с потребителями. Оценка удовлетворенности потребителей (ОВЭД) Получены блоки от Инозаказчика, проведена их дефектация по Контракту №645 от 16.12.2011г. (заказ №86, Чешская Республика, стоимость работ по контракту – 8 766,02 евро); Проведена работа по изменению таможенного режима (с «временного ввоза» на режим «переработка»). Внесены изменения в экспортную лицензию. Заключен договор с соисполнителем (ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на ремонт ранее отдефектованных блоков (ДС №5 к Контракту №645 от 16.12.2011г., заказ №861, Чешская республика, стоимость работ – 24 008,81 евро); Проведена работа по получению от Инозаказчика консульских легализованных документов, необходимых для получения лицензии на вывоз ПВН (заказ № 53, Контракт №334 от 13.08.2013г., Чешская Республика , цена Контракта – 114 663,58 евро); Проведена работа по получению перечня на вывоз ПВН в Минпромторге России, произведены подготовка, отгрузка и сдача имущества на территории ОАО «НПО «Квант» по договору № П26-02/13 от 15.02.2013г. (заказ № 59, Республика Беларусь) на сумму 16 430,67 рублей РФ; Проведена работа по получению перечней на ввоз ПВН в Минпромторге России (импорт видеомониторов из Республики Беларусь для ГОЗа).

Планирование и диспетчеризация (ПДО) В 2013 году ПДО продолжило работу по внедрению в процессы планирования производства программного обеспечения 1С Производство посредством взаимодействия с УИТ с помощью докладных записок и предложений по доработке программы. Равномерность загрузки производства формируется диаграммой, функционирующей в программе 1С Производство. При возникновении, в процессе «узких мест» их расшивка осуществлялась внесением в диаграмму необходимых корректив и пересчетом плановых заданий. Модуль «Незавершенное производство» внедрен окончательно в 4-м квартале 2013 года силами УИТ совместно с ПДО /разработан для оценки состояния незавершенного производства по заказам и по цехам, для принятия руководителями подразделений соответствующих решений/.

Оценка результативности СМК ОАО НПО «Квант» - лист результативности СМК

Оценка результативности СМК ОАО НПО «Квант» На основании проведенного расчета оценки результативности СМК организации за 2013 год достигнутое значение составило - 0,974, таким образом результативность СМК ОАО «НПО «Квант» – ВЫСОКАЯ. Достигнутые значения по оценке результативности СМК организации в разрезе отчетных периодов 2013 года выглядят следующим образом: I кв. – 0,977, II кв. – 0,983, III кв. – 0,988, IV кв. – 0,961.

Нерешенные вопросы ПДО Отсутствие норм времени, в результате чего сложно запланировать производство по расчетным датам и определить загрузку цеха; Качество докладных записок. Отсутствует порядок прохождения производственной документации. Получаемые ПДО докладные записки остаются без движения из-за отсутствия технологических карт; Износ производственного парка оборудования, снижение производительности и качества изготовления; Несвоевременное финансирование, нарушение сроков закупки материалов и ПКИ, в результате чего срываются сроки изготовления. ОГК Дефицит людских ресурсов; УИТ Наличие сложных и длительных процедур закупок, запаздывание формирования ежемесячного бюджета, и как следствие невозможность оперативного приобретения оборудования, отсутствие возможности планирования закупок;

Нерешенные вопросы ОВЭД Невозможность отправки различных форм отчетности (ежемесячных, квартальных, годовых), имеющих гриф «КТП» / «Секретно» факсимильной связью и по электронной почте в Концерн и ОАО «ЦНИИ «Электроника», при соблюдении сроков предоставления отчетности; Трудности по осуществлению расчетов по внешнеэкономическим контрактам (договорам) через «Новикомбанк» (г. Москва); УП Недостаточное обеспечение организации людскими ресурсами связано с тем, что потребность подразделений в персонале рассчитана исходя из плана производства, однако реальная потребность значительно ниже (оформлены доплаты, совмещения). В то же время рынок труда В.Новгорода не располагает достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, требуемых нашей организации; Уровень заработной платы работников не соответствует средним показателям по нашему региону, с чем связана проблема обеспечения (укомплектования) организации людскими ресурсами; Неравномерная загрузка производства, режим неполного рабочего времени, простои играют негативную роль на имидж нашей организации в регионе и являются негативным фактором в решении вопроса о трудоустройстве кандидатов на вакантные должности; 

Нерешенные вопросы ОМ Не поверены согласно плана 46 средств измерений: 25 – радиоизмерительных СИ по причине не предоставления цехами №2, №7, №15; 21 – теплотехнических по причине консервации и не предоставления цехами №6, №12; ИЦ ЭО Не был обеспечен в полном объеме нестандартным оборудованием, необходимым при проведении испытаний изделий; ОСт Потребность в обновлении имеющегося фонда справочников на электрорадиоизделия; По состоянию 31.12.2013г. на не оплачены счета на сумму 52356,23 руб.;

Нерешенные вопросы ОНР Длительное отсутствие самостоятельных разработок (модернизаций) привело к потере грамотных специалистов-разработчиков из состава ОНР; Низкий уровень зарплаты инженерных кадров – одна из основных причин нерешенного кадрового вопроса; Отсутствие мотиваций, необходимых как для повышения эффективности труда, так и для сохранения инженерных кадров; ОПВН Отсутствие четкого взаимодействия между подразделениями организации (управление закупок включается в процесс на стадии исполнения контрактов, не принимая участия в проработке обращений Инозаказчиков и составлении коммерческих предложений); Отсутствие планомерной и скоординированной работы предприятий промышленности по сопровождению поставленной инозаказчикам техники;

Предложения по улучшению ЛУКС Руководителям структурных подразделений организации обеспечить подготовку к прохождению ресертификации системы менеджмента качества ОАО «НПО «Квант» на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ в АНО «Промтехносерт»; Организовать и провести обучение сотрудников организации; Продолжить работу по обеспечению чистоты и культуры производства. ИЦ ЭО Своевременное обеспечение ИЦ ЭО в полном объеме нестандартным оборудованием для реализации поставленных задач. ОИХ Принимая во внимание, что в процессе изготовления изделий возникает необходимость приобретения инструмента, непредусмотренного ранее поданными заявками, что требует дополнительного финансирования, предлагаем в смете расходов организации по приобретению инструмента предусмотреть дополнительные средства в размере 10% от общей стоимости годовых расходов для решения данного вопроса.

Предложения по улучшению  ОВЭД Рассмотреть возможность разработки и установки защищенного канала электронной связи для передачи информации, документов и отчетов в электронном виде в Концерн и ОАО «ЦНИИ «Электроника»; Рассмотреть возможность обслуживания внешнеэкономических контрактов в новгородском банке, в котором у нашей организации имеются счета – филиал ОАО Банк «ВТБ», либо настроить систему «БАНК-КЛИЕНТ» для возможности отправки указанных документов посредством электронного документооборота. ОПВН Укреплять и развивать межкооперационные связи с предприятиями – поставщиками и производителями ПВН для получения своевременных и полных ответов по нашим запросам»; Координация работ по кодификации и каталогизации экспортируемых ЗИП к ПВН и разработка сводного каталога запасных частей и комплектующих; Приобрести в отдел ПВН ксерокс, т.к. группирование документов в дела в соответствии с номенклатурой, подготовка их для сдачи на архивное хранения в отделе требует размножения экземпляров входящей и исходящей корреспонденции. Копировать документы сотрудникам отдела приходится на ксероксе других отделов.

Предложения по улучшению  ОМ Начальникам цехов №№2, 6, 7, 12, 15 обеспечить своевременное предоставление средств измерений на поверку в ОМ, согласно установленных годовым графиком сроков. ОГМ Для эффективного выполнения задач, поставленных перед службой главного механика основным является полное финансовое обеспечение разработанных мероприятий. ОСт Произвести оплату счетов за 2013 год; Обновить имеющийся фонд справочников на электрорадиоизделия; Установить в отделе 1 компьютер. ОТПП С целью обеспечения оптимального выбора нового оборудования и грамотной его эксплуатации повышать профессиональный уровень имеющихся специалистов (рабочих и РСС).

Предложения по улучшению УП Обеспечить повышение уровня оплаты труда специалистов организации и приблизить к среднему показателю по региону. ОТК Обеспечивать своевременно рабочие места технологической документацией; Обеспечение приспособлениями, оснасткой до запуска деталей в производство; При приеме на работу РСС должен быть установлен реальный испытательный срок с заключением комиссии о проф. пригодности человека; К каждому цеху должны быть привязаны определенные технологические группы (из ТО) для решения (корректировки, изготовления оснастки, приспособлений, заказа калибров, написания техпроцессов на месте, решение вопросов оперативно); Провести ПДКК . Тема – акты о браке.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!